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老師你好，企業(yè)去年第四季度有利潤沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，實(shí)際第四季度所得稅費(fèi)用是大幾千元，年末預(yù)交了一千多元，現(xiàn)在該怎么處理，我想反結(jié)帳回去計(jì)提企業(yè)所得稅可以嗎
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你好，可以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候，補(bǔ)計(jì)提所得稅?
2023 04/10 18:24
84785039 
2023 04/10 18:26
那補(bǔ)計(jì)提是按實(shí)際費(fèi)用大幾千元計(jì)提還是按預(yù)交的一千多元計(jì)提所得稅費(fèi)用呢
鄒老師 
2023 04/10 18:27
你好，實(shí)際第四季度所得稅費(fèi)用是大幾千元，年末預(yù)交了一千多元
二者為什么有差異呢?
84785039
2023 04/10 18:34
老師，企業(yè)所得稅費(fèi)用是在申報(bào)繳納完再進(jìn)行計(jì)提賬務(wù)處理嗎
鄒老師
2023 04/10 18:34
你好，是根據(jù)季度利潤情況計(jì)提，而不是等到申報(bào)繳納完才進(jìn)行計(jì)提的?
84785039
2023 04/10 18:40
學(xué)堂上課我記得老師講過可以少預(yù)交的，不然怕匯算清繳時(shí)退稅比較麻煩
84785039
2023 04/10 18:41
到現(xiàn)在實(shí)際操作上我也不知道該怎么辦了
鄒老師
2023 04/10 18:42
你好，需要根據(jù)季度利潤，據(jù)實(shí)預(yù)繳所得稅才是的
而不是隨意少預(yù)交稅款啊?
84785039
2023 04/10 18:49
那老師我現(xiàn)在回去計(jì)提去年第四季度的所得稅費(fèi)用怎么做賬呢，年末已經(jīng)預(yù)交了一千多元
鄒老師
2023 04/10 18:50
你好，現(xiàn)在計(jì)提去年第四季度的所得稅費(fèi)用
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
84785039
2023 04/10 18:52
所得稅費(fèi)用是大幾千，預(yù)交了一千多，這個(gè)要怎么計(jì)提
84785039
2023 04/10 18:53
還沒申報(bào)匯算清繳呢
鄒老師
2023 04/10 18:54
你好，現(xiàn)在計(jì)提去年第四季度的所得稅費(fèi)用
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
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