好的，謝謝老師好

不用客氣，工作愉快。

老師，這個公司成立很久了，但是業(yè)務(wù)不多，這樣填沒事吧

你好，實際沒有業(yè)務(wù)的嗎？

看一下你資產(chǎn)負債表左邊的資產(chǎn)合計。

左邊合計380然后銀行扣了手續(xù)費，結(jié)果資產(chǎn)就沒了

平時沒啥業(yè)務(wù)，就是零申報，

你好，那就可以這么做的。

最好你賬上做一個借款，借庫存現(xiàn)金貸期的應(yīng)付款。

意思是這樣寫一筆，然后資產(chǎn)不為0是嗎

對的，是的，是這個意思，是這么做的。

好的，老師，謝謝您

不用客氣，工作愉快。

老師，代開專用發(fā)票，當(dāng)時就交了城建稅和增值稅，這個申報時怎么申報

你好，第一行和第二行里面填寫你的銷售額，然后預(yù)繳的稅款在倒數(shù)第二行里面體現(xiàn)。

這個是主表里面是嗎

對的，是的，在主表里面的。

老師，小規(guī)模開的專票是1，申報時代出來的稅是按3個點算的，這個怎么申報

你好，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。