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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩問一下，差額征稅一般納稅人的增值稅怎么填
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同學(xué)你好
1、將本期取得的含稅收入109萬填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第3欄第1列。
2、本期取得的且在本期實(shí)際扣除的金額56萬填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第3欄第3列、第4列以及第5列。
2023 04/11 12:00
84785011 
2023 04/11 12:21
扣除金額也是含稅的嗎老師
樸老師 
2023 04/11 12:31
同學(xué)你好
就是你的發(fā)票金額
84785011
2023 04/11 12:56
那是取得的發(fā)票的含稅金額是吧老師？填完附列資料3，附列資料一里面的數(shù)是自動(dòng)帶的嗎
樸老師
2023 04/11 13:00
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785011
2023 04/11 13:11
那主表的數(shù)據(jù)也是代入的嗎老師
樸老師
2023 04/11 13:15
同學(xué)你好
一般是都代入
不代入你手動(dòng)填寫
84785011
2023 04/11 13:19
手動(dòng)填的話，填相應(yīng)稅率那一欄嗎？是填扣除后的，還是沒扣除的
樸老師
2023 04/11 14:20
同學(xué)你好
對(duì)的
填寫對(duì)應(yīng)的稅率那欄
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