問題已解決
老師 匯算清繳的時候哪些科目會影響匯算清繳納稅調(diào)增呢?



你好,經(jīng)常涉及到的就是福利費。招待費,職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費
2023 04/11 15:42

84784987 

2023 04/11 16:11
老師 還有哪些科目?
應(yīng)付職工薪酬有關(guān)系嗎

東老師 

2023 04/11 16:14
比如其他的就是嗯這些費用,比如說沒有發(fā)票或者是發(fā)票不合規(guī)也需要調(diào)整。

東老師 

2023 04/11 16:14
比如說你賬上的工資沒有納稅申報也是需要調(diào)整的。也是需要調(diào)整的。

84784987 

2023 04/11 16:18
老師 那你幫忙看看我的科目余額表 看看里面有需要納稅調(diào)增的嗎 我們沒有那種收據(jù)等不合規(guī)的發(fā)票 都是有的發(fā)票入賬的

東老師 

2023 04/11 16:18
截圖的這里面是沒有的。

84784987 

2023 04/11 16:38
應(yīng)付職工薪酬我看老師說是的??!

84784987 

2023 04/11 16:39
我這賬上掛了那么多的應(yīng)付職工薪酬,不需要納稅調(diào)增嗎?

東老師 

2023 04/11 16:39
應(yīng)付職工是否需要調(diào)整,得看您納稅申報了多少金額。

84784987 

2023 04/11 16:39
比如說你賬上的工資沒有納稅申報也是需要調(diào)整的。也是需要調(diào)整的。
老師,這什么意思

東老師 

2023 04/11 16:40
就是說你賬上工資,比如說做了1000。,但是申報個稅只申報了500,這個就需要納稅調(diào)整500

84784987 

2023 04/11 16:48
哦哦 那我是不是還要跟個稅上面的去年的數(shù)據(jù)匹配一下 盡量跟個稅申報的工資總額一樣是這樣嗎?老師

東老師 

2023 04/11 16:48
對,沒錯,你申報的和你賬上的金額要盡量一致才行。

84784987 

2023 04/11 16:50
老師你看看這怎么回事

東老師 

2023 04/11 16:50
是不是這個人員信息采集完了,你沒有報送啊?

84784987 

2023 04/11 16:52
是不是這樣逐月相加 12個月相加的數(shù)跟賬上的“應(yīng)付職工薪酬”相比較是嗎?

東老師 

2023 04/11 16:53
沒錯,就是這么算的。

84784987 

2023 04/11 16:54
老師 我剛剛點擊報送了 現(xiàn)在沒有那個提醒了

東老師 

2023 04/11 16:54
嗯 報送了 就應(yīng)該沒有了

84784987 

2023 04/11 16:58
老師,那我剛剛把個稅的算上了434萬,然后看賬套里面是463萬 賬上多了29萬 那這樣的話怎么辦呢

東老師 

2023 04/11 16:59
那你會算清繳的時候就要納稅調(diào)增3萬。
