老師 還有哪些科目？ 應(yīng)付職工薪酬有關(guān)系嗎

比如其他的就是嗯這些費用，比如說沒有發(fā)票或者是發(fā)票不合規(guī)也需要調(diào)整。

比如說你賬上的工資沒有納稅申報也是需要調(diào)整的。也是需要調(diào)整的。

老師 那你幫忙看看我的科目余額表 看看里面有需要納稅調(diào)增的嗎 我們沒有那種收據(jù)等不合規(guī)的發(fā)票 都是有的發(fā)票入賬的

截圖的這里面是沒有的。

應(yīng)付職工薪酬我看老師說是的??！

我這賬上掛了那么多的應(yīng)付職工薪酬，不需要納稅調(diào)增嗎？

應(yīng)付職工是否需要調(diào)整，得看您納稅申報了多少金額。

比如說你賬上的工資沒有納稅申報也是需要調(diào)整的。也是需要調(diào)整的。 老師，這什么意思

就是說你賬上工資，比如說做了1000。，但是申報個稅只申報了500，這個就需要納稅調(diào)整500

哦哦 那我是不是還要跟個稅上面的去年的數(shù)據(jù)匹配一下 盡量跟個稅申報的工資總額一樣是這樣嗎？老師

對，沒錯，你申報的和你賬上的金額要盡量一致才行。

老師你看看這怎么回事

是不是這個人員信息采集完了，你沒有報送啊？

是不是這樣逐月相加 12個月相加的數(shù)跟賬上的“應(yīng)付職工薪酬”相比較是嗎？

沒錯，就是這么算的。

老師 我剛剛點擊報送了 現(xiàn)在沒有那個提醒了

嗯 報送了 就應(yīng)該沒有了

老師，那我剛剛把個稅的算上了434萬，然后看賬套里面是463萬 賬上多了29萬 那這樣的話怎么辦呢

那你會算清繳的時候就要納稅調(diào)增3萬。