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去年11月份附加稅少算了今年4月份補交并修改了11月份的增值稅報表，補交的稅費需要算到二季度財務報表資產(chǎn)負債表和利潤表里面嗎
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您好，在匯算清繳里體現(xiàn)
2023 04/11 15:43
84785014 
2023 04/11 15:43
分錄怎么寫
小林老師 
2023 04/11 15:44
借以前年度損益調(diào)整，貸應交稅費應付附加稅，增值稅補繳是什么業(yè)務？
84785014
2023 04/11 15:46
當時稅率算錯了
小林老師
2023 04/11 15:50
您好，那您更正錯誤分錄，按正確的金額重新做賬
84785014
2023 04/11 15:52
四季度報表需要調(diào)整嗎
小林老師
2023 04/11 15:54
您好，不需要納稅調(diào)整
84785014
2023 04/11 16:00
滯納金體現(xiàn)在二季度財務報表里面嗎？
小林老師
2023 04/11 16:01
您好，是的，滯納金收付實現(xiàn)制
84785014
2023 04/11 16:01
匯算清繳年報不用體現(xiàn)了是吧
小林老師
2023 04/11 16:02
您好，不單獨體現(xiàn)什么？
84785014
2023 04/11 16:03
匯算清繳納稅調(diào)整稅收滯納金還需要填嗎
小林老師
2023 04/11 16:06
您好，滯納金是計入付款當期的報表
84785014
2023 04/11 16:06
補交的稅費具體是填在匯算清繳納稅調(diào)整明細表哪一項
小林老師
2023 04/11 16:08
您好。補繳稅費視同22年做賬，看具體業(yè)務
84785014
2023 04/11 16:08
您不是說在匯算清繳里體現(xiàn)嗎
小林老師
2023 04/11 16:11
您好，麻煩發(fā)下您的4月補繳分錄
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