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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好我公司開專票220102.06,普票53543.51,填報(bào)增值稅申報(bào)表如下圖,申報(bào)時(shí)出現(xiàn)如下圖問題怎么回事?



你好,開的是多少稅率的發(fā)票?
2023 04/11 16:23

84784980 

2023 04/11 16:26
專票3%,普票1%,客戶要求開3%的專票

玲老師 

2023 04/11 16:29
專用發(fā)票填寫在第一和第二行。
因?yàn)槿渴杖?,一個(gè)季度沒有超過30萬,所以1%的普票填寫在第十行。

84784980 

2023 04/11 16:40
是這樣填寫的

84784980 

2023 04/11 16:41
報(bào)稅時(shí)提示這個(gè)

玲老師 

2023 04/11 16:46
主表的應(yīng)納稅額減征額里填寫了嗎? ?

84784980 

2023 04/11 16:50
沒有填,不知道怎么填

84784980 

2023 04/11 16:52
3%專票不能減,普票是屬于免稅銷售額,自動(dòng)跳出數(shù)據(jù),

玲老師 

2023 04/11 16:52
填寫普通發(fā)票減免2%金額的部分。

84784980 

2023 04/11 17:24
普票部分免稅額已自動(dòng)彈出減免3%,如果再填就會(huì)再減少2%,那就錯(cuò)了

玲老師 

2023 04/11 17:32
你好?普票部分免稅額已自動(dòng)彈出減免3% 減免那里自己也填寫上? 3的? 對(duì)上就行?

84784980 

2023 04/11 19:56
如果填了就不對(duì)了

玲老師 

2023 04/11 19:58
這個(gè)不用考慮賬上的? 表上按 3填寫對(duì)? ?系統(tǒng)是這樣設(shè)置的??
