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問題已解決

認(rèn)繳制下會(huì)計(jì)于16年做賬借:其他應(yīng)收款-A50 -B50 貸:實(shí)收資本-A50 -B50 并于次月繳納了印花稅 請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢?

84785046| 提問時(shí)間:2017 12/05 10:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借;實(shí)收資本 貸;其他應(yīng)收款 做這個(gè)分錄沖銷就是了
2017 12/05 10:20
84785046
2017 12/05 10:24
那這個(gè)影響每季度給稅務(wù)局提交的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎老師
鄒老師
2017 12/05 10:24
你好,做了調(diào)整分錄是影響的
84785046
2017 12/05 10:27
那那個(gè)已經(jīng)繳納了的印花稅應(yīng)該怎么辦呢 老師
鄒老師
2017 12/05 10:27
你好,可以申請(qǐng)退稅
84785046
2017 12/05 10:29
調(diào)整了科目 資產(chǎn)負(fù)債表上面的實(shí)收資本就為0了 以前給稅務(wù)局申報(bào)的都是有數(shù)字的 這個(gè)會(huì)有影響嗎?老師
鄒老師
2017 12/05 10:31
你好,錯(cuò)誤了是可以做調(diào)整分錄的
84785046
2017 12/05 10:32
老師你說可以申請(qǐng)退稅 不退的話 去做個(gè)備案應(yīng)該可以吧
鄒老師
2017 12/05 10:32
你好,可以備案結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
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