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問題已解決
2022年10月采購的庫存商品記多了，當(dāng)時做的借：庫存商品，貸：其他應(yīng)付款-股東 ，2023年3月做2022年匯算清繳時候調(diào)出99470，該在2023年3月如何做這比調(diào)出的分錄？謝謝！
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同學(xué)你好
你是調(diào)增了嗎
2023 04/12 08:58
84784950 
2023 04/12 09:02
應(yīng)納稅額調(diào)增了，庫存商品減少
樸老師 
2023 04/12 09:13
同學(xué)你好
你多結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
84784950
2023 04/12 09:14
是的，該怎么做分錄
樸老師
2023 04/12 09:18
同學(xué)你好是什么會計準(zhǔn)則
84784950
2023 04/12 09:18
小會計準(zhǔn)則，而且是快帳系統(tǒng)
樸老師
2023 04/12 09:25
同學(xué)你好
那你做
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤
借其他應(yīng)付款股東
貸庫存商品
84784950
2023 04/12 09:29
金額都是填正數(shù)嗎
84784950
2023 04/12 09:36
老師，麻煩回復(fù)下
樸老師
2023 04/12 09:42
對的
我給你的分錄是正數(shù)的分錄
84784950
2023 04/12 09:48
借：庫存商品-99470
貸：利潤分配未分配利潤-99470
這樣可以嗎
樸老師
2023 04/12 09:53
同學(xué)你好
這個可以的
84784950
2023 04/12 09:55
那這樣做其他應(yīng)付款就沒變吧，是不是不對呢
樸老師
2023 04/12 09:57
按照你上面的業(yè)務(wù)來的話你這個分錄不對
做反了
84784950
2023 04/12 17:05
老師，我上午還沒搞懂
樸老師
2023 04/12 17:10
哪個還沒懂呢
分錄給你寫了
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