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您好老師。我現(xiàn)在是做3月份的賬。有一筆支付水電費的。但是支付去年10-12月的?？湟粋€季度。這個要怎么做賬。做到3月費用里面嗎
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你好你去年有計提了嗎？
2023 04/12 10:34
84785027 
2023 04/12 10:37
沒有計提。發(fā)票沒有開給我的話。我不知道有多少費用產(chǎn)生的。
宋生老師 
2023 04/12 10:41
您好，您如果想簡單一點，就直接本月計提就好了。
84785027
2023 04/12 10:42
可這樣的話。會影響當期的利潤的。利潤會不準確
宋生老師
2023 04/12 10:46
你好是的這種你記得當月肯定會影響當期的利潤。所以嚴格來說還是要記錄到去年。
84785027
2023 04/12 10:51
那怎么做賬呢？這個費用每次都會滯后的
宋生老師
2023 04/12 10:53
你好，所以就說你以后都直接本月計提，問題不大。
84785027
2023 04/12 10:54
發(fā)票沒開出來，不知道多少電費的
宋生老師
2023 04/12 10:56
你好所以一般情況下都是先暫估一個金額。然后最后再根據(jù)實際情況來調(diào)整。
84785027
2023 04/12 10:57
哦。比如呢。麻煩分錄幫我寫一下。
宋生老師
2023 04/12 10:59
你好，比如借管理費用，電費-暫估2000元，貸應付賬款2000
84785027
2023 04/12 11:03
回頭沖銷了，做正確的，如果有差額，還是會影響的吧，只是不是很大
宋生老師
2023 04/12 11:05
你好是的。就是這樣子。
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