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在系統(tǒng)里本年數(shù)填不上去，是不是直接按利潤表中的本年累計數(shù)填進系統(tǒng)的本月金額
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對的，是的，是這么做的。
2023 04/12 12:08
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老師，季度申報時的利潤表填本月金額是不是就是賬套里的利潤表中本月金額數(shù)？ 本年累計金額就是賬套里的本年累計數(shù)？
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老師！我在報公司第二季度報表時！利潤表怎么填！是填本月數(shù)還是填本年累累計數(shù)！我看系統(tǒng)里本年累計數(shù)已經(jīng)自己帶出來了
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請問老師，匯算清繳中的利潤表“本月數(shù)”與“本年累計數(shù)”填的是不是都是全面的累積金額？
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利潤表中的本年累計數(shù)是填本年累計，那上年同期數(shù)填什么
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，按季申報，我12月份填列利潤表的本月金額，是不是要把10-12月的本月金額加總，填到系統(tǒng)中的本月金額里啊，如果不這樣的話，本年金額也不對啊。這最后一個月了，我除了填本年的是不是還要把年的也填一下啊
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查看更多- 非居民企業(yè)公益性捐贈對應(yīng)納稅所得額的影響 （2）計算業(yè)務(wù)（1）中公益性捐贈對應(yīng)納稅所得額的影響。 【正確答案】捐贈設(shè)備視同銷售處理，納稅調(diào)增＝280－200＝80（萬元） 稅法上認可的公益性捐贈的金額 280×1.13=316.4（萬元），會計上按照正確的處理應(yīng)計入營業(yè)外支 出的金額=200+36.4=236.4（萬元），應(yīng)納稅調(diào)減 316.4-236.4=80（萬元） 會計利潤＝1000－40.77＝959.23（萬元） 【提示】業(yè)務(wù)（1）少繳納增值稅及附加稅費對利潤的影響：減少利潤＝36.4＋4.37＝40.77（萬元） 公益性捐贈扣除限額＝959.23×12%＝115.11（萬元） 稅法上捐贈支出為 316.4 萬元，超過扣除限額，納稅調(diào)增＝316.4－115.11＝201.29（萬元）。 公益性捐贈合計應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額=80-80+201.29=201.29（萬元） 昨天
- 老師，為啥這個題里面的增值稅會影響企業(yè)業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額呢？ 2.某境外非居民企業(yè)（在我國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)場所）持股 25％的重型機械生產(chǎn)制造企業(yè)位于境內(nèi)某 市區(qū)，2024 年全年主營業(yè)務(wù)收入 7500 萬元，其他業(yè)務(wù)收入 2300 萬元，其他收益 200 萬元，營業(yè)外 收入 1000 萬元，主營業(yè)務(wù)成本 6000 萬元，其他業(yè)務(wù)成本 1300 萬元，營業(yè)外支出 800 萬元，稅金及 附加 420 萬元，銷售費用 1800 萬元，管理費用 1200 萬元，財務(wù)費用 180 萬元，投資收益 1700 萬元。 該企業(yè)自行核算的會計利潤為 1000 萬元。當年發(fā)生的部分具體業(yè)務(wù)如下： （1）6 月將自產(chǎn)的兩臺重型機械設(shè)備通過市政府捐贈給貧困地區(qū)用于公共設(shè)施建設(shè)?！盃I業(yè)外支出” 中已列支兩臺設(shè)備的成本 200 萬元。經(jīng)查每臺設(shè)備不含增值稅市場售價為 140 萬元。未繳納增值稅。 （2）9 月向省 昨天
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