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老師你好。我們公司12月份的社保公司承擔(dān)部分原本是2000。我只計提了1000。今年一月份我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢。
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你好，需要補計提1000的社保
2023 04/12 13:49
84785017 
2023 04/12 13:50
具體分錄怎么寫。
鄒老師 
2023 04/12 13:50
你好
借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保?
84785017
2023 04/12 13:53
所有者權(quán)益里我沒看到有以前年度損益調(diào)整。
鄒老師
2023 04/12 13:54
你好，這個是損益類的科目，而不是?所有者權(quán)益類的
84785017
2023 04/12 13:56
老師，剛剛我看了，損益類也沒找到這個科目。
鄒老師
2023 04/12 13:57
你好，沒有就需要自己增加這個科目?
84785017
2023 04/12 14:03
損益類下面好像加不了
鄒老師
2023 04/12 14:03
你好，是可以增加的
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