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請問一下，老師，我們是一般納稅人，在2月賬期里產(chǎn)生增值稅9萬，分錄做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9萬，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9萬。這筆增值稅在3月沒有繳款，3月產(chǎn)生銷項5萬，進(jìn)項16萬，所以3月的賬期里用進(jìn)項去做留底抵欠了，留底金額超過了欠款金額，這個分錄要怎么做?。?/p>
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您好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額5
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額16
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11
2023 04/12 14:23
84784975 
2023 04/12 14:41
老師，我3月的16萬進(jìn)項稅除了做平本月的5萬銷項，還抵了上個月欠著的9萬，這個是不是沒有體現(xiàn)??？
bamboo老師 
2023 04/12 14:49
?上個月
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9萬
這個月
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11
不是已經(jīng)體現(xiàn)了嗎 最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余額2萬啊
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