問(wèn)題已解決
@江老師在嗎這個(gè)增值稅扣除項(xiàng)目怎么填寫的



你好,你們是屬于差額征收的公司嗎
2023 04/13 09:55

84785016 

2023 04/13 10:16
是只有勞務(wù)派遣人力資源跟旅游公司屬于差額征收嗎

江老師 

2023 04/13 10:28
適用差額征稅的公司有:1、金融商品轉(zhuǎn)讓;2、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù);3、融資租賃和融資性售后回租業(yè)務(wù);4、航空運(yùn)輸企業(yè);5、一般納稅人提供客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù);6、旅游服務(wù);7、建筑服務(wù);8、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè);9、銷售不動(dòng)產(chǎn);10、勞務(wù)派遣服務(wù);11、轉(zhuǎn)讓2016年4月30日前取得的土地使用權(quán);12、人力資源外包服務(wù);13、物業(yè)管理服務(wù)中心收取自來(lái)水水費(fèi);14、安全保護(hù)服務(wù);15、境外單位通過(guò)教育部考試中心及其直屬單位在境內(nèi)開(kāi)展考試;16、納稅人提供簽證代理服務(wù);17、代理進(jìn)口免征進(jìn)口增值稅貨物;18、航空運(yùn)輸銷售代理企業(yè)提供境外航段機(jī)票代理服務(wù);19、電信企業(yè)為公益性機(jī)構(gòu)接受捐款。

84785016 

2023 04/13 11:16
1老師我是其他推廣服務(wù),有經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)的建筑發(fā)票需要差額征收嗎,安全保護(hù)服務(wù)針對(duì)哪些

江老師 

2023 04/13 11:32
1、在“增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料”第10欄填寫本期發(fā)生額;
2、在“增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料”第11欄填寫本期扣除額;

84785016 

2023 04/13 12:46
1是針對(duì)所有開(kāi)的建筑大類的發(fā)票嗎,取得建筑發(fā)票不算嗎

江老師 

2023 04/13 14:11
這主要是看是否是差額征收發(fā)票。你說(shuō)的應(yīng)是建筑勞務(wù)之類可以開(kāi)差額征收發(fā)票,或者是銷售2016年4月30日之前取得的土地,以及老項(xiàng)目可以開(kāi)差額征收發(fā)票。

84785016 

2023 04/13 17:04
老師指的發(fā)票有樣板嗎不太明白謝謝

江老師 

2023 04/13 17:10
我手中沒(méi)有差額發(fā)票的樣板呢。在開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具發(fā)票時(shí),如果是開(kāi)差額發(fā)票,就會(huì)要求填寫成本金額

84785016 

2023 04/13 22:37
老師是不是申報(bào)增值稅頭上會(huì)顯示是否差額征收發(fā)票系統(tǒng)能識(shí)別碼

84785016 

2023 04/13 22:39
2如果開(kāi)了差額發(fā)票但自己不確定是不是,申報(bào)也會(huì)有預(yù)警或者申報(bào)會(huì)提示不對(duì)嗎

84785016 

2023 04/13 22:56
3老師說(shuō)的安全保護(hù)服務(wù)針對(duì)哪些

江老師 

2023 04/14 08:38
一、差額征收,就是會(huì)開(kāi)具相關(guān)的成本扣除的發(fā)票。
二、安全保護(hù)服務(wù),如聘請(qǐng)安全保護(hù)人員,送銀行現(xiàn)金押金。
