問題已解決
老師您好,去年有一筆科目做錯,應做到營業(yè)外收入里,今年該怎么調賬?



你好,你具體怎么做的分錄當時是
2023 04/13 10:15

84785002 

2023 04/13 10:19
借其他應付款貸累計折舊

暖暖老師 

2023 04/13 10:19
應該是借其他應付款
貸以前年度損益調整

84785002 

2023 04/13 10:25
今年的資產負債表里的年初數減期末數的差額和利潤表就對不上了

暖暖老師 

2023 04/13 10:25
你跨年了就是這樣用以前年度

84785002 

2023 04/13 10:26
如果對不上沒有關系嗎?

暖暖老師 

2023 04/13 10:27
對不上是正確的,要不然這個影響今年的利潤

84785002 

2023 04/13 10:28
明白了謝謝老師

暖暖老師 

2023 04/13 10:33
不客氣麻煩五星好評
