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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師在嗎?剛才那個(gè)問(wèn)題還有點(diǎn)不明白



同學(xué)你好
在這里他看不到
2023 04/13 11:10

84785001 

2023 04/13 11:13
那是說(shuō)由你來(lái)回復(fù),是吧

樸老師 

2023 04/13 11:21
你想找郭老師可以去會(huì)計(jì)問(wèn)小程序定向提問(wèn)

84785001 

2023 04/13 11:26
不懂操作,因?yàn)閯偛诺膯?wèn)題是她回復(fù),問(wèn)你也行吧

84785001 

2023 04/13 11:28
我是小規(guī)模納稅人,季收不達(dá)30萬(wàn),那么不用交增值稅,現(xiàn)在入賬我要不要分錄應(yīng)交增值稅,同時(shí)小規(guī)模納稅人不用分進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅科目吧

樸老師 

2023 04/13 11:36
同學(xué)你好
對(duì)的
小規(guī)模不用

84785001 

2023 04/13 11:41
意思是說(shuō)我做賬時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不減應(yīng)交增值稅,是這樣嗎?那么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就多了應(yīng)交增值稅,企業(yè)所得稅額就得加這部分錢進(jìn)來(lái)

樸老師 

2023 04/13 11:44
小規(guī)模做分錄的時(shí)候
借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

84785001 

2023 04/13 11:45
那現(xiàn)在不用交增值稅,這個(gè)分錄怎么去平

84785001 

2023 04/13 11:46
如果這么做分錄,資產(chǎn)銅負(fù)債表那里就都掛 有應(yīng)交增值稅這欄

樸老師 

2023 04/13 11:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入

84785001 

2023 04/13 11:53
那么要填進(jìn)企業(yè)所得稅那里的收入嗎?

84785001 

2023 04/13 11:54
這個(gè)是一月的收入,那么營(yíng)業(yè)外收入是要分錄在三月份的吧

84785001 

2023 04/13 12:00
應(yīng)該不用填在企業(yè)所得稅里的收入吧

樸老師 

2023 04/13 12:11
同學(xué)你好
對(duì)的
三月底來(lái)做就可以

84785001 

2023 04/13 12:43
是說(shuō)不用填入企業(yè)所得稅那里的收入的,是吧

樸老師 

2023 04/13 12:49
同學(xué)你好
減免的增值稅要交所得稅的

84785001 

2023 04/13 13:11
那就是要填寫在營(yíng)業(yè)收入那里的嗎

樸老師 

2023 04/13 13:14
這個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入的

84785001 

2023 04/13 13:22
那么填在企業(yè)所得稅那個(gè)欄目

樸老師 

2023 04/13 13:26
你按照你年度利潤(rùn)表來(lái)填寫

84785001 

2023 04/13 14:29
現(xiàn)在在電腦前,報(bào)表里看不出填在那里

樸老師 

2023 04/13 14:37
選擇這些表填寫
就看你們有沒(méi)有調(diào)整的
