那是說(shuō)由你來(lái)回復(fù)，是吧

你想找郭老師可以去會(huì)計(jì)問(wèn)小程序定向提問(wèn)

不懂操作，因?yàn)閯偛诺膯?wèn)題是她回復(fù)，問(wèn)你也行吧

我是小規(guī)模納稅人，季收不達(dá)30萬(wàn)，那么不用交增值稅，現(xiàn)在入賬我要不要分錄應(yīng)交增值稅，同時(shí)小規(guī)模納稅人不用分進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅科目吧

同學(xué)你好 對(duì)的 小規(guī)模不用

意思是說(shuō)我做賬時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不減應(yīng)交增值稅，是這樣嗎？那么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就多了應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅額就得加這部分錢進(jìn)來(lái)

小規(guī)模做分錄的時(shí)候 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

那現(xiàn)在不用交增值稅，這個(gè)分錄怎么去平

如果這么做分錄，資產(chǎn)銅負(fù)債表那里就都掛 有應(yīng)交增值稅這欄

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

那么要填進(jìn)企業(yè)所得稅那里的收入嗎？

這個(gè)是一月的收入，那么營(yíng)業(yè)外收入是要分錄在三月份的吧

應(yīng)該不用填在企業(yè)所得稅里的收入吧

同學(xué)你好 對(duì)的 三月底來(lái)做就可以

是說(shuō)不用填入企業(yè)所得稅那里的收入的，是吧

同學(xué)你好 減免的增值稅要交所得稅的

那就是要填寫在營(yíng)業(yè)收入那里的嗎

這個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入的

那么填在企業(yè)所得稅那個(gè)欄目

你按照你年度利潤(rùn)表來(lái)填寫

現(xiàn)在在電腦前，報(bào)表里看不出填在那里

選擇這些表填寫 就看你們有沒(méi)有調(diào)整的