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問(wèn)題已解決

1季度產(chǎn)生了利潤(rùn)，計(jì)提的企業(yè)所得稅是做在本年利潤(rùn)前還是后

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 14:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
先計(jì)提所得稅，然后把所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2023 04/13 14:16
84784976
2023 04/13 14:17
那就是要先申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，然后再計(jì)提所得稅，最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里是嗎？
玲老師
2023 04/13 14:19
不是的，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益計(jì)算出利潤(rùn)，再計(jì)算出來(lái)所得稅，然后再把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
84784976
2023 04/13 14:31
是先這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784976
2023 04/13 14:32
然后計(jì)提所得稅
84784976
2023 04/13 14:33
是這張，上面那個(gè)圖片是最后結(jié)轉(zhuǎn)，是這樣做嗎？
玲老師
2023 04/13 14:43
先把收入成本結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)。這樣就計(jì)出來(lái)，計(jì)算出來(lái)利潤(rùn)總額了嗎？用利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅。再把所得稅轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是這個(gè)流程。
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