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實(shí)務(wù)
問題已解決
我資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收應(yīng)付想轉(zhuǎn)成 預(yù)收預(yù)付,報(bào)表要怎么調(diào)整我做出來怎么不平了你幫我看一下



您好
請(qǐng)問您怎么調(diào)整的
2023 04/13 14:15

84784976 

2023 04/13 14:19
我是看的輔助余額表里面,應(yīng)收借方放在了應(yīng)收,應(yīng)收貸方放在了預(yù)收里面

bamboo老師 

2023 04/13 14:20
對(duì)的 這是重分類填寫資產(chǎn)負(fù)債表
您是怎么處理的

84784976 

2023 04/13 14:28
應(yīng)付也是,借方在預(yù)付,貸方在應(yīng)付

bamboo老師 

2023 04/13 14:46
這樣重分類正確的
您是軟件設(shè)置的重分類還是自己填的

84784976 

2023 04/13 15:49
自己填的老師老師

bamboo老師 

2023 04/13 15:57
那您重分類前資產(chǎn)負(fù)債表跟重分類后資產(chǎn)負(fù)債表
還有調(diào)整的依據(jù)可以截圖上傳么

84784976 

2023 04/13 16:18
這個(gè)老師 老師

bamboo老師 

2023 04/13 16:24
應(yīng)付賬款科目余額表呢
您調(diào)整后是怎么填寫的

84784976 

2023 04/13 16:28
應(yīng)付賬款填的是 余額表的 221877 這個(gè)數(shù)預(yù)付填的是9484479.01我填了一下,不平,后面就沒再調(diào)整了

84784976 

2023 04/13 16:45
這是我按余額表做出來的不知道錯(cuò)在哪里,還差了1萬多

bamboo老師 

2023 04/13 16:47
應(yīng)收賬款欄次填219252.85? 預(yù)收欄填12957748.94 填了后不平嗎

84784976 

2023 04/13 16:52
對(duì)的對(duì)的對(duì)的老師

bamboo老師 

2023 04/13 17:52
外面臨時(shí)有事 晚上回去幫您繼續(xù)看 可以么
您把資產(chǎn)負(fù)債表截圖全

84784976 

2023 04/14 11:18
老師麻煩幫忙看一下

bamboo老師 

2023 04/14 11:46
您差額是14118.71
請(qǐng)問這是修改后的 對(duì)么
還有修改前的呢資產(chǎn)負(fù)債表 麻煩要一起發(fā)
一級(jí)科目余額表
