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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本季度收入100萬(wàn)，成本70萬(wàn)，期間費(fèi)用15萬(wàn)，利潤(rùn)15萬(wàn)，收入中有65萬(wàn)是免收收入，對(duì)應(yīng)的成本是45萬(wàn)，分?jǐn)偲陂g費(fèi)用是10萬(wàn)，計(jì)提所得稅是（35一25-5）x0.25＝0.75，報(bào)季報(bào)時(shí)怎么填寫
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免稅收入是免增值稅，但要計(jì)算在利潤(rùn)表，計(jì)入利潤(rùn)表，繳納企業(yè)所得稅
2023 04/13 19:46
84784984 
2023 04/13 20:03
我們所得稅也免的，65萬(wàn)的，那怎么申報(bào)
陳珊萍老師 
2023 04/13 20:19
65萬(wàn)元，計(jì)入免稅收入那一欄目
陳珊萍老師
2023 04/13 20:20
征稅部分按報(bào)表對(duì)應(yīng)欄目?進(jìn)行填寫?
84784984
2023 04/13 20:28
季報(bào)，營(yíng)業(yè)收入，成本利潤(rùn)三個(gè)數(shù)取利潤(rùn)表中的數(shù)，免收收入65萬(wàn)填免稅收入，免稅成本填45萬(wàn)，還是怎么填
陳珊萍老師
2023 04/13 20:35
35萬(wàn)元填寫到征收收入欄目 ，65萬(wàn)元填寫到免稅收入欄目，成本填寫征稅收入對(duì)應(yīng)的部分，費(fèi)用填寫到對(duì)應(yīng)的費(fèi)用分類項(xiàng)
84784984
2023 04/13 20:35
我就不知道免得稅65一45＝20，對(duì)應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用10萬(wàn)怎么填，最后交的所得稅為0.75
陳珊萍老師
2023 04/13 20:42
第8行，有一個(gè)所得稅減免，那里點(diǎn)開(kāi)，按免稅收入計(jì)算出的對(duì)應(yīng)所得稅減免，填寫看看
84784984
2023 04/13 20:43
好的，謝謝
陳珊萍老師
2023 04/13 20:44
同學(xué)，你好，無(wú)需客氣
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