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去年12月虧損90萬，但是開票外地預(yù)繳了所得稅，匯算清繳不想退稅怎么辦？可以填未開票收入調(diào)整嗎？如何做賬？
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你好
你這個可以在A105000表的成本-其他那邊調(diào)整的
2023 04/14 06:17
84785024 
2023 04/14 06:18
但是太多了，主要是管理費用過高，然后年收入才270萬，管理員工資很高
84785024
2023 04/14 06:19
預(yù)繳稅款7000元左右，但是又有虧損90萬，感覺要調(diào)挺多，不過有50萬左右工資未發(fā)放
王超老師 
2023 04/14 06:20
那你這個很多的話，就正常退稅就可以的
84785024
2023 04/14 06:21
退稅又怕引起稅局注意，所以想能不能來點未開票收入，又考慮到做賬問題
王超老師
2023 04/14 06:25
那不行，因為你申報表和你賬上數(shù)字對不上，而且你這個金額又是很大的
84785024
2023 04/14 06:26
那可以反結(jié)賬改賬嗎？
84785024
2023 04/14 06:27
我感覺就是管理費用太高，導(dǎo)致不好調(diào)整
84785024
2023 04/14 06:28
有6個股東，每人月薪一萬，加上其他管理員和項目管理局工資，還要管理費用，開票又太少
84785024
2023 04/14 06:30
要是都把管理費—工資都掛掛工程施工—項目管理員工資，項目小一會就沒有利潤了
王超老師
2023 04/14 06:32
你這個是賬還沒有確定號數(shù)據(jù)的
84785024
2023 04/14 06:33
賬肯定是做了，現(xiàn)在就是想改帳，不知道行的通嗎？
王超老師
2023 04/14 06:35
可以的啊，你先確定好數(shù)據(jù)的
84785024
2023 04/14 06:43
那匯算清繳表里的未開票收入是不能填的要他干啥呀
王超老師
2023 04/14 06:46
那個是你稅會差異造成的，才填寫的
84785024
2023 04/14 06:50
那如果我把1-2月開票做損益調(diào)整是不是就可以填寫？
84785024
2023 04/14 06:52
但是對應(yīng)成本也要進(jìn)入損益調(diào)整，所以估計還是虧損
王超老師
2023 04/14 07:02
那你這個就不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理了
84785024
2023 04/14 07:04
如果刨去未發(fā)放工資50萬，其他里面調(diào)整近四十萬也不正常吧？
84785024
2023 04/14 07:04
除非最后一個季度不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本
84785024
2023 04/14 07:05
但是那個項目票已經(jīng)開完了，留點成本次年結(jié)轉(zhuǎn)說的過去嗎？主要是其他項目沒有開票
王超老師
2023 04/14 08:48
是的，你這個金額是太多了
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