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去年12月虧損90萬,但是開票外地預(yù)繳了所得稅,匯算清繳不想退稅怎么辦?可以填未開票收入調(diào)整嗎?如何做賬?

84785024| 提問時(shí)間:2023 04/14 06:16
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你這個(gè)可以在A105000表的成本-其他那邊調(diào)整的
2023 04/14 06:17
84785024
2023 04/14 06:18
但是太多了,主要是管理費(fèi)用過高,然后年收入才270萬,管理員工資很高
84785024
2023 04/14 06:19
預(yù)繳稅款7000元左右,但是又有虧損90萬,感覺要調(diào)挺多,不過有50萬左右工資未發(fā)放
王超老師
2023 04/14 06:20
那你這個(gè)很多的話,就正常退稅就可以的
84785024
2023 04/14 06:21
退稅又怕引起稅局注意,所以想能不能來點(diǎn)未開票收入,又考慮到做賬問題
王超老師
2023 04/14 06:25
那不行,因?yàn)槟闵陥?bào)表和你賬上數(shù)字對(duì)不上,而且你這個(gè)金額又是很大的
84785024
2023 04/14 06:26
那可以反結(jié)賬改賬嗎?
84785024
2023 04/14 06:27
我感覺就是管理費(fèi)用太高,導(dǎo)致不好調(diào)整
84785024
2023 04/14 06:28
有6個(gè)股東,每人月薪一萬,加上其他管理員和項(xiàng)目管理局工資,還要管理費(fèi)用,開票又太少
84785024
2023 04/14 06:30
要是都把管理費(fèi)—工資都掛掛工程施工—項(xiàng)目管理員工資,項(xiàng)目小一會(huì)就沒有利潤(rùn)了
王超老師
2023 04/14 06:32
你這個(gè)是賬還沒有確定號(hào)數(shù)據(jù)的
84785024
2023 04/14 06:33
賬肯定是做了,現(xiàn)在就是想改帳,不知道行的通嗎?
王超老師
2023 04/14 06:35
可以的啊,你先確定好數(shù)據(jù)的
84785024
2023 04/14 06:43
那匯算清繳表里的未開票收入是不能填的要他干啥呀
王超老師
2023 04/14 06:46
那個(gè)是你稅會(huì)差異造成的,才填寫的
84785024
2023 04/14 06:50
那如果我把1-2月開票做損益調(diào)整是不是就可以填寫?
84785024
2023 04/14 06:52
但是對(duì)應(yīng)成本也要進(jìn)入損益調(diào)整,所以估計(jì)還是虧損
王超老師
2023 04/14 07:02
那你這個(gè)就不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理了
84785024
2023 04/14 07:04
如果刨去未發(fā)放工資50萬,其他里面調(diào)整近四十萬也不正常吧?
84785024
2023 04/14 07:04
除非最后一個(gè)季度不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本
84785024
2023 04/14 07:05
但是那個(gè)項(xiàng)目票已經(jīng)開完了,留點(diǎn)成本次年結(jié)轉(zhuǎn)說的過去嗎?主要是其他項(xiàng)目沒有開票
王超老師
2023 04/14 08:48
是的,你這個(gè)金額是太多了
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