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老師這邊年度企業(yè)所得稅匯算請教，賬載金額就是我們從公司有固定資產(chǎn)原值，本年折舊，還有所有累計折舊，稅收金額是不是只體現(xiàn)今年數(shù)據(jù)，我就沒搞懂這個
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稅收金額 是只體現(xiàn)今年數(shù)據(jù)
2023 04/14 11:07
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老師，匯算時固定資產(chǎn)一次性扣除，我的賬載金額原值，本年折舊，累計折舊就抄賬上的數(shù)據(jù)，稅收折舊我要怎么填呢
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你好，我想問一下。年度匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調整明細表的具體填寫情況。賬載金額下資產(chǎn)原值就是固定資產(chǎn)的原值，這個資產(chǎn)原值是不是和稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎一致？稅收金額下的稅收折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的本年折舊，攤銷額一致？稅收金額下的累計折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的累計折舊，攤銷額一致？謝謝了，每個問題都回答一下。說詳細點
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20年的本年折舊和累計折舊是賬載金額，但是稅收累計折舊和賬載不同，但是調減了，21年和22年都不用管嗎
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老師請教，匯算時資產(chǎn)折舊，原值就是填固定資產(chǎn)購買金額，本年累計就是填2023年折舊金額，累計折舊填寫什么數(shù)據(jù)呢
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年度匯算清繳，我要調整固定資產(chǎn)本年折舊額，賬載金額照賬上填，稅收金額中稅收折舊800，原賬上1000，拿稅收的累計折舊要減去其中差額嗎
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