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問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)賬面原值1500萬(wàn)元。會(huì)計(jì)規(guī)定按直線法計(jì)提折折舊,折舊年限5年,無(wú)殘值。稅法規(guī)定按直線法計(jì)提折日折舊年限為3年。不考慮減值。該公司的所得稅稅率為25%。第1年至第5年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)分別為:4000萬(wàn)元、5000萬(wàn)元、6000萬(wàn)元、7000萬(wàn)元和8000萬(wàn)元,各年未發(fā)生會(huì)計(jì)與稅法之間的其他差異。 要求:編制五年期間的遞延所得稅及應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/14 11:07
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陳艷平
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
稅會(huì)差異前三年納稅調(diào)減,后兩年納稅調(diào)增
2023 04/14 11:21
陳艷平
2023 04/14 11:21
第一年相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
84784980
2023 04/14 11:24
主要是第五年怎么搞呀
陳艷平
2023 04/14 11:32
我寫了5年的,發(fā)你看看
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