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問(wèn)題已解決
老師您好，23年1月初開(kāi)了283298元的發(fā)票當(dāng)時(shí)開(kāi)票時(shí)政策沒(méi)有下來(lái)，我們就按免稅的開(kāi)的，那在季度申報(bào)時(shí)如何弄？
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你好，季度申報(bào)的時(shí)候，按1%的稅率申報(bào)
然后申請(qǐng)紅沖，開(kāi)具正確稅率的發(fā)票?
2023 04/14 14:39
84784991 
2023 04/14 14:47
但是現(xiàn)在申報(bào)呀，上邊有免稅的，咋辦
鄒老師 
2023 04/14 14:53
你好，這部分的收入，本來(lái)就是免征增值稅啊?
84784991
2023 04/14 14:54
這個(gè)正好是我當(dāng)時(shí)開(kāi)票的免稅額
鄒老師
2023 04/14 15:04
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784991
2023 04/14 15:35
不理解為什么是免稅
鄒老師
2023 04/14 15:42
你好，23年1月初開(kāi)了283298元的發(fā)票，季度收入低于30萬(wàn)免征增值稅的啊?
84784991
2023 04/14 15:52
但是我一月份專票開(kāi)了236674.6元
普票1%的開(kāi)了341813.88
這個(gè)免稅的開(kāi)了283298
鄒老師
2023 04/14 15:59
你好，是一季度合計(jì)收入已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)？?
84784991
2023 04/14 16:00
對(duì)，我給您發(fā)的圖片您能看到嗎？那是稅務(wù)局引導(dǎo)式申報(bào)的報(bào)表
鄒老師
2023 04/14 16:05
你好，一季度合計(jì)收入已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)，這種情況是不免征增值稅的?
84784991
2023 04/14 16:06
那在電子稅務(wù)局里邊如何申報(bào)？
鄒老師
2023 04/14 16:13
你好，一季度合計(jì)收入已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)，有開(kāi)具專用發(fā)票嗎？?
84784991
2023 04/14 16:15
但是我一月份專票開(kāi)了236674.6元
普票1%的開(kāi)了341813.88
這個(gè)免稅的開(kāi)了283298
鄒老師
2023 04/14 16:23
你好，專用發(fā)票是自開(kāi)的，還是去稅局代開(kāi)的？?
84784991
2023 04/14 16:42
自己開(kāi)的
鄒老師
2023 04/14 16:45
你好，專用發(fā)票是自開(kāi)的，全部不含稅收入填寫(xiě)第一行就好了?
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