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第一季度既開了免稅的，又開了1%的，小規(guī)模納稅人，今天銷售額不超過1萬，如何填報(bào)增值稅主表和附表？
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您好，你是指上個(gè)季度開了1萬，是嗎？
2023 04/14 14:40
84784980 
2023 04/14 14:42
是的，開了7916元，1%的銷售額3918.81元，稅額39.19元，免稅銷售額3958
劉艷紅老師 
2023 04/14 14:45
你直接填在第10行就可以了
84784980
2023 04/14 14:46
主表第十行嘛？增值稅減免申報(bào)表那里怎么填？
劉艷紅老師
2023 04/14 14:47
沒超過30萬不用填減免表的
84784980
2023 04/14 14:49
第十行填哪個(gè)金額？
劉艷紅老師
2023 04/14 14:56
填不含稅的金額，你看下稅盤里面是哪個(gè)數(shù)字
84784980
2023 04/14 15:20
可是稅務(wù)征管系統(tǒng)不通過
劉艷紅老師
2023 04/14 15:21
這個(gè)正常，你點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)，如果能申報(bào)成功就沒問題
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