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老師，這是年度匯算清繳，麻煩問下這個地方根據(jù)什么科目的余額填列呢
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你好，科目余額表應(yīng)付職工薪酬工資，這里填寫的是發(fā)生額，第一列看貸方，第二列看借方。
2023 04/14 15:53
郭老師 
2023 04/14 15:54
匯算清繳，只要發(fā)件去，都可以填寫進(jìn)去。
84784980 
2023 04/14 15:56
老師，應(yīng)付職工薪酬年末有余額，不用管？
郭老師
2023 04/14 15:57
你好，沒有關(guān)系的，可以的。
84784980
2023 04/14 15:58
老師，那得補(bǔ)交不少稅呢，還有別的法吧，再就是我以前報稅都沒填，有影響吧
郭老師
2023 04/14 15:58
你計提的和支付的不一樣嗎？只要匯算清繳之前支付出去都可以算稅前扣除啊。
84784980
2023 04/14 15:59
不一樣，差將近5萬
84784980
2023 04/14 16:02
老師固定資產(chǎn)這個咋填
郭老師
2023 04/14 16:03
那你是多記題了嗎？如果是的話，賬載金額填寫多計提的那個實際金額和稅收金額是減去5萬之后的。
84784980
2023 04/14 16:04
就是填成相同的球是吧老師
84784980
2023 04/14 16:04
相同的數(shù)
84784980
2023 04/14 16:04
老師是我多提了
郭老師
2023 04/14 16:06
你好，稅收金額和實際金額是填寫實際支付出去的，也就是不加上那個5萬的。
84784980
2023 04/14 16:06
明白了老師，非常感謝
84784980
2023 04/14 16:07
老師還得麻煩你，那個固定資產(chǎn)咋填
郭老師
2023 04/14 16:07
固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表嗎？你有一次折舊的嗎？
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