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老師補提2022年12月份工資和社保，然后發(fā)放2022年12月份工資這個賬務處理這么做，能不能做到2023年4月份
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借以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬、工資、社保，這個是計提的
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
可以做到四月份。
2023 04/14 15:54
84784955 
2023 04/14 15:55
我沒有以前年度損益科目
郭老師 
2023 04/14 15:56
用利潤分配未分配利潤來代替。
84784955
2023 04/14 16:02
我都用利潤分配-未分配利潤可以代替吧，計提工資借：利潤分配-未分配利潤貸：應付職工薪酬-工資 計提社保 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付職工薪酬-社保
郭老師
2023 04/14 16:04
可以的，可以這么做的。
84784955
2023 04/14 16:12
那我2022年的報表和2023年第一季度的報表需要更正嗎
郭老師
2023 04/14 16:14
你好，不需要修改的，都不用修改。
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