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問題已解決

老師，建筑安裝工程完工比例不可以準(zhǔn)確計(jì)算，那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785019| 提問時間：2023 04/14 16:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
你好，看你收入結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)收入的情況，結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。
2023 04/14 16:47
84785019
2023 04/14 16:50
我的收入都是根據(jù)開票來確認(rèn)的
玲老師
2023 04/14 16:55
你好 對應(yīng)這個轉(zhuǎn)成本 收入成本要配比?
84785019
2023 04/14 17:04
比如銷售收入50萬元，那成本相應(yīng)的是60-50萬元左右嗎？也就等于是自己估算的成本
玲老師
2023 04/14 17:09
你好 這個不好說準(zhǔn)確 不? ?看50萬收入點(diǎn)總收入多少 來分一下 為好?
84785019
2023 04/14 17:16
好吧。老師，我去年暫估了銷售收入，那今年這個銷售收入怎么沖回呢。然后又在本月開出發(fā)票了
84785019
2023 04/14 17:19
主要我們的總收入也沒法確認(rèn)，是按時計(jì)算的
玲老師
2023 04/14 17:21
那個也能計(jì)算出來的，根據(jù)比如說咱100萬的項(xiàng)目確認(rèn)50萬的收入了，那不就是一半唄，成本也按一半。
84785019
2023 04/14 17:25
有的工程他的總價(jià)算不出來，每個月都有，合同也是開放式的
玲老師
2023 04/14 17:33
那就沒辦法了，你就大致的估計(jì)一下吧。
84785019
2023 04/14 17:55
老師，那能不能根據(jù)實(shí)際發(fā)生的成本直接計(jì)入成本，然后收入做暫估
玲老師
2023 04/14 17:56
收入應(yīng)該是實(shí)際的，不能估咱發(fā)生了就記收入，因?yàn)槭杖胍欢惖摹?/div>
84785019
2023 04/14 17:58
好的，老師我去年暫估了，那要怎么沖回。我今年發(fā)票已經(jīng)開了
玲老師
2023 04/14 18:01
您好，您去年展估的是什么？
84785019
2023 04/14 18:03
暫估了收入，做的借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
玲老師
2023 04/14 18:07
那您這個做的就不對唄，您做了收入就要交增值稅的。
玲老師
2023 04/14 18:07
那您就把這個分錄紅沖，然后按照發(fā)票確認(rèn)收入就行了。
84785019
2023 04/14 18:11
收入實(shí)際是產(chǎn)生的，就是沒有開票。我去年增值稅申報(bào)的時候沒有計(jì)進(jìn)去，是企業(yè)所得稅的時候算了。直接紅沖，還是通過以前年度損益調(diào)整科目
玲老師
2023 04/14 18:16
去年的收入要用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整。
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