要繳稅呢，我們開票金額是15萬 但是實(shí)際收入有50萬 也就是說未開票收入有35萬 這35萬也是打到公司賬戶的 沒有開發(fā)票而已 請(qǐng)問這樣我就只能按照實(shí)際營業(yè)收入來進(jìn)行申報(bào)增值稅申報(bào)表了吧？

減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。

這個(gè)金額我們自己填進(jìn)去嗎？

對(duì)的，是的，自己填寫的。

在哪里填呢？

減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。

老師 我的申報(bào)收入比開票收入多 系統(tǒng)提示我看不懂

你好，你截圖的那個(gè)表格不用填寫的。

不用填的話 會(huì)影響我后面那張報(bào)表填寫的

老師你看，你說那張不用填，結(jié)果就是這樣的提示了 不讓我申報(bào)成功了

你的稅率開的是百分之幾的？

開票的時(shí)候有兩張開成了免稅，后面的都是1%的

那你這個(gè)含稅銷售額應(yīng)該等于你主表第一行不含稅的銷售額*1.01

你算下看下一樣嘛。

那我問一下我色利潤表上的本年累計(jì)數(shù)是含稅銷售額啊 那如果申報(bào)增值稅的話 是不是要算成不含稅的呀？

利潤表里面的營業(yè)收入你包含著增值稅嗎？你不要包含著增值稅。

你要按照不含稅的金額來做。

那我就要調(diào)整了賬目了？所有的收入都按照3%還是1%來提增值稅呢？

發(fā)票開的3%，按照3%來做，如果發(fā)票開的是1%，按照1%，如果是無票收入的話，按照1%換算。

好的，那我可以1-3月一起調(diào)整嗎？

可以的，可以這么做的。