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小規(guī)模納稅人在做收入時做的應(yīng)交稅費科目余額與實際交的增值稅余額不符怎么處理呢?

84785000| 提問時間:2023 04/14 22:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,可以直接坐在本年的
2023 04/14 22:47
84785000
2023 04/14 22:53
具體怎么做分錄呢?
小鎖老師
2023 04/14 22:55
解應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的銀行存款
84785000
2023 04/14 22:57
沒明白,你幫忙寫清楚一下,謝謝
小鎖老師
2023 04/14 22:58
您好,借 應(yīng)交稅費? 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
84785000
2023 04/14 23:10
這個是正常繳的時候的分錄,我是問怎么補(bǔ)計提做收入時少計提的,不然應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅科目余額不為零。
小鎖老師
2023 04/14 23:12
那你就是 借 應(yīng)收賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整 ——收入? 應(yīng)交稅費
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