問題已解決
小規(guī)模納稅人在做收入時做的應(yīng)交稅費科目余額與實際交的增值稅余額不符怎么處理呢?



您好,可以直接坐在本年的
2023 04/14 22:47

84785000 

2023 04/14 22:53
具體怎么做分錄呢?

小鎖老師 

2023 04/14 22:55
解應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的銀行存款

84785000 

2023 04/14 22:57
沒明白,你幫忙寫清楚一下,謝謝

小鎖老師 

2023 04/14 22:58
您好,借 應(yīng)交稅費? 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款

84785000 

2023 04/14 23:10
這個是正常繳的時候的分錄,我是問怎么補(bǔ)計提做收入時少計提的,不然應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅科目余額不為零。

小鎖老師 

2023 04/14 23:12
那你就是 借 應(yīng)收賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整 ——收入? 應(yīng)交稅費
