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問題已解決
老師：麻煩幫我看看我們門店與總公司的往來，我也是做了對不上，麻煩老師幫我看看
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您好，總公司的貸方225和215您這邊沒有記賬。
2023 04/15 10:29
84785026 
2023 04/15 10:40
之前這個獎勵是計入店經(jīng)理應(yīng)付職工薪酬的，這兩筆我應(yīng)該借：應(yīng)收賬款440 貸：應(yīng)付職工薪酬（225+215）
Jack老師 
2023 04/15 10:44
您好，您這邊借方數(shù)和總公司貸方數(shù)對上就可以了。
84785026
2023 04/15 10:54
我們是內(nèi)賬，我這個月已經(jīng)給公司體交了報表了，可以更好嗎？
84785026
2023 04/15 11:01
憑證改成這樣嗎？
Jack老師
2023 04/15 11:04
您好，憑證具體怎么做就要看您是什么業(yè)務(wù)了，根據(jù)具體業(yè)務(wù)來做賬。
84785026
2023 04/15 11:04
科目余額和對方的對上了
Jack老師
2023 04/15 11:05
您好，這樣做憑證往來是沒問題的。
84785026
2023 04/15 11:08
我這個報表已經(jīng)交了，下個月再把這補做上去可以嗎？
Jack老師
2023 04/15 12:11
您好，可以下個月再補的。
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