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問(wèn)題已解決
老師你好，想請(qǐng)問(wèn)下就算完成去年所得稅匯算清繳，今年一季度還是得先交所得稅，到做今年所得稅匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損嘛？不能一季度申報(bào)時(shí)不能帶出去年虧損數(shù)據(jù)？
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你好，第二季度開(kāi)始就可以彌補(bǔ)虧損的，第一季度很有可能你沒(méi)有做匯算清繳，或者是你當(dāng)?shù)匾?guī)定在匯算清繳期間內(nèi)不允許彌補(bǔ)虧損。
2023 04/15 13:59
84784995 
2023 04/15 14:04
第一季度就得交所得稅，第二季度盈利補(bǔ)虧損？那第一季度的交了只能明年退稅呀
郭老師 
2023 04/15 14:08
對(duì)的，是的，能不退的最好是不退，你看下你當(dāng)?shù)赝硕悋?yán)格吧，有些要求查賬才能退。
84784995
2023 04/15 14:13
我以前待的是上市公司 沒(méi)退過(guò)
84784995
2023 04/15 14:14
現(xiàn)在是個(gè)私人企業(yè)，想合理避稅
郭老師
2023 04/15 14:20
好，那你就現(xiàn)在先暫估一個(gè)費(fèi)用。
84784995
2023 04/15 14:24
老師，怎么暫估費(fèi)用呢？麻煩老師指教
郭老師
2023 04/15 14:24
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款。
84784995
2023 04/15 14:38
額，那老師沒(méi)有發(fā)票也可以這樣做么
郭老師
2023 04/15 14:43
可以的，沒(méi)有發(fā)票可以這么做，你第二季度開(kāi)始你再把它紅沖。
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