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老師你好，想請問下就算完成去年所得稅匯算清繳，今年一季度還是得先交所得稅，到做今年所得稅匯算清繳時才能彌補虧損嘛？不能一季度申報時不能帶出去年虧損數據？
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你好，第二季度開始就可以彌補虧損的，第一季度很有可能你沒有做匯算清繳，或者是你當地規(guī)定在匯算清繳期間內不允許彌補虧損。
2023 04/15 13:59
84784995 
2023 04/15 14:04
第一季度就得交所得稅，第二季度盈利補虧損？那第一季度的交了只能明年退稅呀
郭老師 
2023 04/15 14:08
對的，是的，能不退的最好是不退，你看下你當地退稅嚴格吧，有些要求查賬才能退。
84784995
2023 04/15 14:13
我以前待的是上市公司 沒退過
84784995
2023 04/15 14:14
現(xiàn)在是個私人企業(yè)，想合理避稅
郭老師
2023 04/15 14:20
好，那你就現(xiàn)在先暫估一個費用。
84784995
2023 04/15 14:24
老師，怎么暫估費用呢？麻煩老師指教
郭老師
2023 04/15 14:24
借管理費用
貸其他應付款。
84784995
2023 04/15 14:38
額，那老師沒有發(fā)票也可以這樣做么
郭老師
2023 04/15 14:43
可以的，沒有發(fā)票可以這么做，你第二季度開始你再把它紅沖。
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