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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，跨年補(bǔ)計(jì)提折舊，分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 ，匯算清繳填寫資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表如何填寫？
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你好，按調(diào)整之后的折舊金額，填寫（資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表）相應(yīng)欄次就是了?
2023 04/15 16:21
84785006 
2023 04/15 16:27
這是把今年補(bǔ)計(jì)提部分計(jì)入納稅調(diào)整額是嗎？
84785006
2023 04/15 16:27
是這樣填寫嗎？
鄒老師 
2023 04/15 16:28
你好，不是的。是這個(gè)意思：
比如之前計(jì)提了折舊2萬，補(bǔ)計(jì)提了0.1萬，那匯算清繳的時(shí)候折舊金額就是按2.1萬填寫
84785006
2023 04/15 16:29
那就是按賬上的填寫？
84785006
2023 04/15 16:29
不需要做納稅調(diào)整？
鄒老師
2023 04/15 16:30
你好，是按調(diào)整之后的折舊金額填寫
84785006
2023 04/15 16:37
補(bǔ)計(jì)提這部分金額，需要做納稅調(diào)增嗎？
鄒老師
2023 04/15 16:40
你好，正常填寫折舊，不需要做納稅調(diào)增處理啊?
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