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小規(guī)模公司，開的普票10萬元，增值稅免稅是按3%為營業(yè)外收入還是按1%？
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主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%）
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01
?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2023 04/15 17:29
84784956 
2023 04/15 17:43
那就是按1%去結(jié)轉(zhuǎn)免稅是吧
家權(quán)老師 
2023 04/15 17:45
是的，是按1%去結(jié)轉(zhuǎn)免稅
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