問題已解決
老師,您好!我是小規(guī)模納稅人,給客戶代開的專票,增值稅已繳納,有幾張發(fā)票沖紅了,需要稅務(wù)局給我退稅,申報報表時報表就主表和附表個別數(shù)字出現(xiàn)黃色,詳情看圖片,這數(shù)字改怎么調(diào)呀,謝謝!



你好,調(diào)整銷售額,把稅額充成0,你現(xiàn)在是負(fù)數(shù),后面開票再把多減的金額調(diào)整回來即可
2023 04/15 20:01

84785037 

2023 04/15 20:01
那稅務(wù)怎么給我退稅呀

星輝老師 

2023 04/15 20:01
你好,調(diào)整銷售額,把稅額填成0,你現(xiàn)在是負(fù)數(shù),后面開票再把多減的金額調(diào)整回來即可

84785037 

2023 04/15 20:08
主要是我已經(jīng)繳納了增值稅,需要退稅呀

星輝老師 

2023 04/16 12:07
涉及退稅的,需季度申報結(jié)束申報表形成應(yīng)退稅金后申請退稅,登錄電子稅務(wù)局,點擊【我要辦稅】—【一般退(抵)稅管理】—【退抵稅費申請(誤收多繳)】,填寫誤收多繳抵稅申請表。

星輝老師 

2023 04/16 12:08
在誤收多繳抵稅申請表中,【退抵稅費原因類型】選擇“誤征稅(費)款退庫”,并填寫退稅理由。若退稅銀行賬號與原繳稅銀行賬號不一致,請說明原因。

星輝老師 

2023 04/16 12:42
專票代開金額減去紅票金額填入專票欄,預(yù)繳的稅額正常的自動生成,沒生成的可以手工填入,最后還有退稅額,就跟稅局申請可以了

星輝老師 

2023 04/16 12:42
然后再按上面的流程操作

84785037 

2023 04/16 12:56
老師好,我在2023年一月份在稅務(wù)局代開了3%的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額50521.15(稅款開票時就交了),二月份把這3%的代開的增值專用發(fā)票做了沖紅,給客戶重開了1%的增值稅專用發(fā)票,普票不含稅金額是1138.61,1%專票不含稅金額是165716.93,申報第一季度報表總是出現(xiàn)黃色的框,有的老師說稅額不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù),讓我把銷售額調(diào)增,但調(diào)增也不行呀,詳情看圖片,

84785037 

2023 04/16 12:56
老師好,我在2023年一月份在稅務(wù)局代開了3%的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額50521.15(稅款開票時就交了),二月份把這3%的代開的增值專用發(fā)票做了沖紅,給客戶重開了1%的增值稅專用發(fā)票,普票不含稅金額是1138.61,1%專票不含稅金額是165716.93,申報第一季度報表總是出現(xiàn)黃色的框,有的老師說稅額不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù),讓我把銷售額調(diào)增,但調(diào)增也不行呀,詳情看圖片,

星輝老師 

2023 04/16 14:15
正常的應(yīng)該是這樣填的,我想請問一下,你的附表數(shù)據(jù)1798.7是怎么來的?自動填的,還是你手工填進(jìn)去的?

星輝老師 

2023 04/16 14:15
第一個表數(shù)據(jù)沒錯

星輝老師 

2023 04/16 14:17
主要是與你的附表數(shù)據(jù)不匹配,你把所有的表格數(shù)據(jù)清空,再按一表數(shù)據(jù)填入進(jìn)去,再試試,如果還不行,建議打當(dāng)?shù)囟悇?wù)咨詢電話12366咨詢一下

84785037 

2023 04/16 14:18
我按第一個表填的,附表的金額也是3314.34,但就是過不去呀

星輝老師 

2023 04/16 14:39
你們那的表與我們湖南這邊有點點不同,你看一下附表,金額是不是與主表的對應(yīng)欄金額相同

84785037 

2023 04/16 14:40
謝謝您,我剛打稅務(wù)電話問了,因為有退稅的,需要去稅務(wù)局申報

星輝老師 

2023 04/16 14:40
如果還是不行,我也沒辦法了,正常的是可以通過的,主要是看附表的金額與主表的勾稽關(guān)系是不是正確

84785037 

2023 04/16 14:41
附表主表金額一樣,因為有退稅,稅額是負(fù)數(shù),網(wǎng)上申報不了,需要去現(xiàn)場申報

星輝老師 

2023 04/16 14:44
哦哦,每個地方不同,我們這基本不用跑稅局

星輝老師 

2023 04/16 14:44
很抱歉,沒有幫到你
