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老師，你好！請問小規(guī)模納稅人開具了增值稅普通發(fā)票，1%的稅點，這個月末結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做賬呢？結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢？
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借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、
貸營業(yè)外收入政府補助
2023 04/15 19:52
84784959 
2023 04/15 19:58
營業(yè)外收入—政府補助，是嗎？那這個是不用在一起去核酸企業(yè)所得稅吧？
郭老師 
2023 04/15 19:59
對的，是的，需要交企業(yè)所得稅的。
84784959
2023 04/15 20:06
好的，那請問請外帳會計支付的費用要怎么處理呢？600一個月，這個沒有發(fā)票要怎么處理呢？
郭老師
2023 04/15 20:09
管理費用、辦公費，沒有發(fā)票，可以正常做賬，但是抵扣不了所得稅的。
84784959
2023 04/15 20:13
那就不用做計提，直接做管理費用就可以了是嗎？
郭老師
2023 04/15 20:16
你好對的，是的，可以的。
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