不知道對(duì)方要專票普票

那你先不計(jì)提，到時(shí)補(bǔ)計(jì)提

申報(bào)按普票還是專票呢

這個(gè)先按普票申報(bào)吧，

是不是如果知道就按知道的 不知道就按普票 如果專票報(bào)的 到時(shí)候補(bǔ)開了會(huì)負(fù)數(shù)沖正申報(bào) 普票申報(bào) 補(bǔ)開時(shí)候交

我是這樣覺得的，如果你后面是要開票的，就先不確認(rèn)無票收入，等開了票再確認(rèn)

現(xiàn)在不確定呢 怕之后他們要 但是錢到了就得確認(rèn)吧

那你后面再確認(rèn)無票收入，現(xiàn)在暫時(shí)不確認(rèn)

這個(gè)分錄 借:銀行存款 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 這個(gè)應(yīng)交增值稅的金額如果是繳稅 還能交的時(shí)候做分錄消掉，那如果30w內(nèi)免征的這種 余額怎么出去一直掛著嗎

如果是免稅的，就計(jì)入營業(yè)外收入

季末做這個(gè)分錄是吧 那后期如果補(bǔ)開專票了 賬面怎么調(diào)整呢

先把這個(gè)做負(fù)數(shù)分錄，再做正數(shù)分錄就可以了

先把這個(gè)營業(yè)外收入分錄負(fù)數(shù)沖銷 再做一個(gè)繳納增值稅的正數(shù)分錄（借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款）

不是，先把前面那筆確認(rèn)收入的分錄做負(fù)數(shù)分錄

吧確認(rèn)收入的沖掉 再做一個(gè)同樣的正數(shù)的 那跟沒做一樣吧

是呀，因?yàn)槟闱懊嬉呀?jīng)做了賬了