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老師，小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅匯算清繳，22年交了的增值稅金額，是不是填在期間費用明細表里的管理費用欄各項稅費欄里？
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同學你好，22年交了的增值稅金額，不需要填在期間費用明細表里的。
2023 04/15 22:49
84784951 
2023 04/15 22:56
不填的話，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表就 要差交了稅金的這個金額
王雁鳴老師 
2023 04/15 23:00
同學你好，繳了的增值稅，不需要成本費用，不影響利潤，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，差交了稅金的這個金額，是正確的。
84784951
2023 04/15 23:24
意思是企業(yè)所得稅彌補虧損明細表要差己交了的稅金金額才正確嗎？
王雁鳴老師
2023 04/15 23:26
同學你好，是的，你理解正確。
84784951
2023 04/15 23:35
老師，主表我也不用填己交了的增值稅金額了？也就是說己交了的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳里根本就不用出現(xiàn)哈？
王雁鳴老師
2023 04/15 23:40
同學你好，是的，是的，不用出現(xiàn)的。
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