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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下，小規(guī)模填寫增值稅申報表的時候，我們季度收入是32萬，那是30萬填寫在小微企業(yè)免稅那里，2萬填寫在1%那里，還是把32萬一起填寫在1%那里呢？
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好，32萬都是填寫到1%那里需要正常繳納的。
2023 04/17 14:40
84785038 
2023 04/17 14:43
老師，如果我季度在30萬以內(nèi)，我開了10萬一個點(diǎn)的發(fā)票，那是30萬都填寫在小微企業(yè)免稅那里嗎？
郭老師 
2023 04/17 14:46
對的，是的，是這么做的。
84785038
2023 04/17 14:53
老師，請問我申報增值稅的時候申報表會有一個免稅稅額，這個免稅稅額默認(rèn)的稅點(diǎn)是3個點(diǎn)，那我賬上在提增值稅的時候按1個點(diǎn)計(jì)提，還是3個點(diǎn)呢？
郭老師
2023 04/17 14:56
賬上還是按照百分之一來就可以。
84785038
2023 04/17 14:57
那跟申報不一致了沒有影響了嗎？
郭老師
2023 04/17 15:00
是的是的，沒有影響的，可以的。
84785038
2023 04/17 15:00
好的，謝謝
郭老師
2023 04/17 15:01
不用客氣，工作愉快。
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