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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模1%計提增值稅，到了季度免稅，要做轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 問題是我之前沒計提這樣交稅的當(dāng)月怎么做會計分錄
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借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023 04/17 21:56
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小規(guī)模納稅人的增值稅，未達(dá)起征點(diǎn)的話，當(dāng)月計提的增值稅，當(dāng)月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入還是下個月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？
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小規(guī)模沒達(dá)到30萬增值稅免了轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，那附加稅也要計提轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嘛？
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小規(guī)模月開票不超10萬，當(dāng)月月末直接增值稅減免計入營業(yè)外收入，附加稅也要計提然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入還是直接不計提？增值稅減免是一個季度做一次分錄還是每月不超10萬就做？
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咨詢個問題，小規(guī)模現(xiàn)在普票免稅了，我做增值稅是不是直接計提專票的就行了嗎？還是要把普票收入按照3%計提，然后做營業(yè)外收入呢
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增值稅減免2%部分需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？
是交稅后轉(zhuǎn)，還是交稅當(dāng)月轉(zhuǎn)？
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