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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年有以前年度損益調(diào)整沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，反而是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了（這個(gè)是擁有軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn)），而本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了，那現(xiàn)在怎么辦，比如說(shuō)收到早年的費(fèi)用發(fā)票 借：以前年度損益調(diào)整 100 貸：應(yīng)付賬款 100 借：本年利潤(rùn) 100 貸：以前年度損益調(diào)整 100 借：未分配利潤(rùn) 100 貸：本年利潤(rùn) 100 如果紅沖，重新入到未分配利潤(rùn)，還有必要嗎，因?yàn)橹斑@個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整最后也是去到了未分配利潤(rùn)
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你好1； 你補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)即可； 補(bǔ)下結(jié)轉(zhuǎn)分錄哈；? 只是?以前年度損益調(diào)整沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)這筆分錄沒(méi)有做嗎?
2023 04/18 09:27
84784992 
2023 04/18 09:31
你看一下全部分錄，這樣是算做了還是沒(méi)做？
我沒(méi)有單獨(dú)做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，但軟件把它結(jié)到里那個(gè)月的本年利潤(rùn)里面，而本年利潤(rùn)最后年底被結(jié)到了未分配利潤(rùn)，這樣還需要補(bǔ)嗎？
meizi老師 
2023 04/18 09:35
你好；? 你如果是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的話；? 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配； 這個(gè)是hi自動(dòng)做的； 就不用你單獨(dú)去做的 ； 你去看看以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 12月末期末是否還有余額；? ?看你這個(gè) 上面分錄 ； 如果是跨年業(yè)務(wù) ； 不應(yīng)該會(huì)走本年科目的 ； 直接后面兩部? ?合并成一步做； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整即可?
84784992
2023 04/18 09:39
我知道正常情況下以前年度損益調(diào)整應(yīng)該直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里，但當(dāng)時(shí)就是忘記了，軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)通過(guò)了本年利潤(rùn)，導(dǎo)致賬上這個(gè)科目沒(méi)有余額所以也就沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這個(gè)事情，那我現(xiàn)在還需要做分錄調(diào)整嗎？
meizi老師
2023 04/18 09:41
你好；不需要了； 那就不用了。 已經(jīng)是沒(méi)有余額了； 那你就不需要單獨(dú)調(diào)整了?
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