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購進A材料用于應稅項目，稅控發(fā)票注明價款800000元，增值稅稅額10400元 這個題怎么算？
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咱需要計算哪個數(shù)據(jù)？
2023 04/18 16:03
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購進A材料用于應稅項目，稅控發(fā)票注明價800000元，增值稅稅額104000元。
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東盛機械廠為增值稅一般納稅人。2019年4月發(fā)生以下經濟業(yè)務：（1）購進A材料用于應稅項目，稅控發(fā)票注明價款800000元，增值稅稅額104000元。
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甲廠為增值稅一般納稅人。2022 年4月發(fā)生如下經濟業(yè)務:①購進A 材料用于應稅項目，稅控發(fā)票注明價款800000元，增值稅稅額104000元②購進B材料用于應稅項目，稅控發(fā)票注明價款300000元，增值稅稅額39000元③從國外購進隔離工作服用于應稅項目，關稅完稅價格1000000元，取得了海關開具的增值稅專用繳款書，關稅率20%。④委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應稅項目，開出20600元支票用于支付全部加工費，取得了稅務代開的增值稅發(fā)票。⑤銷售車床20臺，取得不含稅收入4000000元
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1.東盛機械廠為增值稅一般納稅人。2019年4月發(fā)生如下經濟業(yè)務:
(1)購進A材料用于應稅項目，稅控發(fā)票注明價款800000元，增值稅稅額104000
(2)購進B材料用于應稅項目，稅控發(fā)票注明價款300000元，增值稅稅額39000
(3)從國外購進隔離工作服用于應稅項目，關稅完稅價格100000元,取得了海關開具的增值稅專用繳款書，關稅率20%。
(4)委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應稅項目，開出20600元支票用于支付全部加工費，取得了稅務代開的增值稅發(fā)票。
(5)銷售車床20臺，取得不含稅收入00000元。
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一、2019年7月， 東盛機械廠發(fā)生如下經濟業(yè)務:
要求: 1.做出相應的賬務處理，涉及計算的列出計算過程:
2.計算①當期的銷項稅:②當期可抵扣的進項稅:③當期應納的
(1)購進A材料用于應稅項目，稅控發(fā)票注明價款800000,增值稅104000
(2)購進B材料用于應稅項目，稅控發(fā)票注明價款300000,增值稅39000
(3)從國外購進隔離工作服用于應稅項目，關稅完稅價100000元，取得了海關開具的增值稅專用繳款書，關稅率20%;
(4)委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應稅項目，開出20600元支票用于支付全部加工費，取得了稅務代開的增值稅發(fā)票;
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查看更多- 本月有留底的稅，證明本月不用繳稅，那銷項的話是和下個月一起做分錄嗎 5小時前
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