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你好，老師請問一下就是我是一般納稅人，我本月進(jìn)項比銷項多，有留抵，我可以在賬上去設(shè)置一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項留抵這個會計科目嗎
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你好，本月進(jìn)項比銷項多，有留抵，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
不需要單獨設(shè)置??進(jìn)項留抵? 這個會計科目
2023 04/18 17:33
84784983 
2023 04/18 17:37
那如果是要繳稅的呢，分錄又怎么做
鄒老師 
2023 04/18 17:38
你好，如果是要繳稅，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是?
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
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