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匯算清繳的利潤總額是負數(shù)和財務報表的利潤總額是正數(shù)，財務報表是按匯算清繳之后的利潤總額作為期初數(shù)嗎
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學員朋友您好，財務報表是以會計報表為準的
2023 04/19 07:43
易 老師 
2023 04/19 07:43
然后對稅會差異填納稅申表，調整申報表相關項目得出應納稅所得額，叫調表不調賬。
84784953 
2023 04/19 08:21
資產(chǎn)負債表利潤分配數(shù)調成匯算清繳的應納稅所得額嗎
84784953
2023 04/19 08:22
還是財務報表和匯算清繳的應納稅所得額是兩條線
易 老師
2023 04/19 08:26
這個是兩條線，有各自的余額臺賬
84784953
2023 04/19 09:07
我們有研發(fā)加計抵減我們匯算清繳應納稅所得余額是-156萬，財務報表是+130萬，我們做賬的時候還是按130萬，就是第一季度如果利潤是正的也不用交睡了，申報表是按-156萬沖銷一季度利潤
易 老師
2023 04/19 09:13
學員您好，是的，對的
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