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1月份開了幾張免稅的普票，當(dāng)時(shí)票拿不回來，季度還來超了，去大廳繳的款，我想問下結(jié)轉(zhuǎn)1季度增值稅怎么做
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你好，是小規(guī)模納稅人的增值稅？?
2023 04/19 09:59
84785009 
2023 04/19 10:08
對的，后面又開的一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
鄒老師 
2023 04/19 10:09
你好，小規(guī)模的增值稅，不需要做期末的結(jié)轉(zhuǎn)處理啊?
84785009
2023 04/19 10:11
那我繳稅款，分錄是直接應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：銀行存款
鄒老師
2023 04/19 10:12
你好，小規(guī)模的增值稅，發(fā)生的時(shí)候計(jì)入貸方，繳納或減免的時(shí)候計(jì)入借方就是了?
84785009
2023 04/19 10:53
前面有免稅的票，但是4月份申報(bào)的時(shí)候繳納了稅款的，超30萬了
84785009
2023 04/19 10:54
這個(gè)增值稅分錄怎么做
鄒老師
2023 04/19 10:55
你好
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款? ?
84785009
2023 04/19 10:58
老師你還是沒明白，我說的是之前的免稅發(fā)票，增值稅，怎么調(diào)，我四月繳納6千多稅款，現(xiàn)在賬面顯示的是2千多增值稅，3千多的免稅票我怎么調(diào)整
鄒老師
2023 04/19 11:00
你好，這種情況，根本不免征增值稅啊
1月份開具的免稅票，需要按1%申報(bào)增值稅啊?
84785009
2023 04/19 11:03
我賬上做的憑證是全額計(jì)的收入
鄒老師
2023 04/19 11:03
你好，分錄上面，需要做價(jià)稅分離才是的?
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