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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，審計(jì)給我們審?fù)?022年的賬了，現(xiàn)在需要補(bǔ)提盈余公積2萬(wàn)，分錄怎么做能把盈余公積和未分配利潤(rùn)調(diào)整到和審計(jì)一樣？
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你好，企業(yè)提取盈余公積時(shí)，借：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積，貸：盈余公積—法定盈余公積
2023 04/19 17:29
84784975 
2023 04/19 17:39
老師，不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎？這個(gè)分錄還不全面吧，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的科目在哪里，怎么用？
宋生老師 
2023 04/19 17:40
你好這個(gè)不涉及以前年度損益了。因?yàn)槟阒皇茄a(bǔ)充計(jì)提盈余公積而已。
84784975
2023 04/19 17:50
未分配利潤(rùn)金額減少2萬(wàn)，盈余公積調(diào)增2萬(wàn)。
84784975
2023 04/19 17:58
未分配利潤(rùn)怎么做分錄，能讓調(diào)減？
宋生老師
2023 04/19 18:03
你這個(gè)就是補(bǔ)充計(jì)提盈余公積呀，就是我上面做的分錄啊。
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