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問(wèn)題已解決

你好，我2022年12月計(jì)提租金計(jì)提了2.9萬(wàn)，2023年1月份租金1萬(wàn)，計(jì)提多了，怎樣做分錄，跨年了

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/20 09:56
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，之前的賬是怎樣做的
2023 04/20 10:05
84785030
2023 04/20 10:15
12計(jì)提:借管理費(fèi)用2.9，貸應(yīng)付帳款2.9
易 老師
2023 04/20 10:18
同學(xué)您好，借：應(yīng)付帳款，貸：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用*費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤(rùn)
84785030
2023 04/20 10:28
工資計(jì)提多了，也是一樣處理嗎？也是跨年
84785030
2023 04/20 10:31
上面的分錄金額怎么寫(xiě)？應(yīng)付賬款怎樣沖？記多了
84785030
2023 04/20 10:34
沒(méi)有涉及稅，借應(yīng)付賬款2.9，貸以前年度調(diào)整2.9，再借你以前年度調(diào)整，1萬(wàn)，貸未分配利潤(rùn)1萬(wàn)對(duì)嗎？
易 老師
2023 04/20 11:05
同學(xué)您好，計(jì)提多了，也是一樣處理 是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
易 老師
2023 04/20 11:06
學(xué)員您好，3是的，對(duì)的
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