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老師 進項稅額比較多 不想讓待認證出現(xiàn)負數(shù)，我想用待攤費用過渡一下 這個科目是屬于什么類型的科目？
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你好，其他科目不準確，我建議你用正確的科目待認證進項稅額。然后你怕出現(xiàn)負數(shù)報表填寫在其他流動資產(chǎn)里。
2023 04/21 10:25
84784950 
2023 04/21 10:26
這個待認證稅額 填寫在其他流動資產(chǎn)？？
玲老師 
2023 04/21 10:33
你好是的是這樣填寫的
84784950
2023 04/21 10:34
沒有明白，這個應(yīng)交稅費待認證 是個負債類科目 把他填到其他流動資產(chǎn)不合適
玲老師
2023 04/21 10:34
負債類的負數(shù)就屬于資產(chǎn)，所以可以重分類到其他流動資產(chǎn)里填寫。
84784950
2023 04/21 10:35
那報表 應(yīng)交稅費 填寫0
其他流動資產(chǎn)填正數(shù)？
玲老師
2023 04/21 10:36
你好，是的，這樣填寫是可以的。
玲老師
2023 04/21 10:37
咱們就把待認證進項稅額這個數(shù)據(jù)填寫到其他流動資產(chǎn)，如果還有其他應(yīng)交稅費，那還是正常填寫。如果你只有這一項，那應(yīng)交稅費里就是零。
84784950
2023 04/21 10:38
老師，應(yīng)交稅費如果是正數(shù)就正常填寫，如果是負數(shù) 就填寫為0. 然后其他流動資產(chǎn)填寫這個負數(shù)金額 是吧
玲老師
2023 04/21 10:41
可以這樣理解的，這樣填寫是對的。
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