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實(shí)務(wù)
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老師，您好！信用減值損失-壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備有余額，月底是要結(jié)轉(zhuǎn)到本利利潤對吧？
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你好，信用減值損失科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目
2023 04/21 13:07
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老師！應(yīng)收賬款收不回來了是這樣做分錄嗎？計(jì)提時(shí)：借 信用減值損失-壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備；確認(rèn)壞賬時(shí)：借 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款-***，是這樣做分錄嗎？
這樣做完，信用減值損失這個(gè)科目怎么平賬呢？
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老師，中午好！想咨詢您一個(gè)問題，我按照審計(jì)調(diào)整了2022年的賬務(wù)，出現(xiàn)信用減值損失-壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備和其他應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備都有余額，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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請問一下，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提是的分錄是借：信用減值損失-計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。貸壞賬準(zhǔn)備。實(shí)際發(fā)生壞賬是的分錄是借：壞賬準(zhǔn)備。貸：應(yīng)收賬款。這一步就是壞賬準(zhǔn)備一借一貸平了，也就是剩下了借：信用減值損失-計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。貸：應(yīng)收賬款。
但是確認(rèn)的壞賬又收回時(shí)不明白
收回時(shí)先原路返回借：應(yīng)收賬款。貸：壞賬準(zhǔn)備。然后是借：銀行存款。貸：應(yīng)收賬款。這一套分錄下來以后，是不是就剩下了壞賬準(zhǔn)備還有余額，還有信用減值損失，我理解的是還剩下了
借：信用減值損失
貸：壞賬準(zhǔn)備
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老師，其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回，分錄是這樣嗎 借：本利利潤 -500 貸：信用減值損失 -500 借：壞賬準(zhǔn)備 500 貸：信用減值損失 500
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計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備為-26748.55?？梢赃@樣出分錄嗎？借：壞賬準(zhǔn)備-26748.55 貸：信用減值損失-26748.55
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