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問題已解決

老師,多計提的社保個人部分,怎么調賬?分錄怎么做

84785024| 提問時間:2023 04/21 15:15
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,學員您好, 同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的
2023 04/21 15:19
84785024
2023 04/21 15:37
老師,我做了紅沖分錄,但現(xiàn)在科目余額表有余額,怎么調平呢
84785024
2023 04/21 15:43
是這么做分錄調整嗎?
84785024
2023 04/21 15:43
哪個是對的?
易 老師
2023 04/21 16:04
學員朋友您好,后面這個是對的
84785024
2023 04/21 16:25
那現(xiàn)在管理費用-工資,這個科目又不對了??
84785024
2023 04/21 16:25
是這樣, 原來會計賬上有其他應收款余額6053.66,但是這個錢具體是什么搞不清,我現(xiàn)在接手想把它調平,您指導下應該怎么做
易 老師
2023 04/21 16:31
借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應科目
84785024
2023 04/21 16:35
老師,這是她明細賬明細
易 老師
2023 04/21 17:14
這個明細你們對出山差異,匯總后調入利潤分配-未分配潤
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