問題已解決
老師,多計提的社保個人部分,怎么調賬?分錄怎么做



同學您好,學員您好, 同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的
2023 04/21 15:19

84785024 

2023 04/21 15:37
老師,我做了紅沖分錄,但現(xiàn)在科目余額表有余額,怎么調平呢

84785024 

2023 04/21 15:43
是這么做分錄調整嗎?

84785024 

2023 04/21 15:43
哪個是對的?

易 老師 

2023 04/21 16:04
學員朋友您好,后面這個是對的

84785024 

2023 04/21 16:25
那現(xiàn)在管理費用-工資,這個科目又不對了??

84785024 

2023 04/21 16:25
是這樣,
原來會計賬上有其他應收款余額6053.66,但是這個錢具體是什么搞不清,我現(xiàn)在接手想把它調平,您指導下應該怎么做

易 老師 

2023 04/21 16:31
借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應科目

84785024 

2023 04/21 16:35
老師,這是她明細賬明細

易 老師 

2023 04/21 17:14
這個明細你們對出山差異,匯總后調入利潤分配-未分配潤
