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第一季度到第三季度都是0申報(bào)，第四季度有資產(chǎn)總額10萬，那匯算清繳那個(gè)資產(chǎn)總額平均數(shù)填10萬還是填2.5萬
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匯算清繳那個(gè)資產(chǎn)總額平均數(shù)填 2.5萬
2023 04/23 10:29
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老師，我們?cè)诘谒募径葓?bào)所得稅的時(shí)候，填資產(chǎn)總額是10萬，現(xiàn)在我們要注銷，然后要填匯算清繳，資產(chǎn)總額我要填多少呢
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老師，關(guān)于所得稅匯算清繳中全年資產(chǎn)總額平均數(shù)的計(jì)算，第四季度是按四季度預(yù)填的資產(chǎn)總額，還是經(jīng)年度審計(jì)后的的四季度資產(chǎn)總額？
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老師請(qǐng)問，企業(yè)所得匯算清繳中的資產(chǎn)總額（按平均數(shù)）填列，這個(gè)應(yīng)該咋填
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申報(bào)所得稅匯算清繳中資產(chǎn)總額怎么填？
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我公司董事長還有一個(gè)公司，沒有賬 ，平時(shí)都是零申報(bào)呢，我接收之前的會(huì)計(jì) ，之前會(huì)計(jì)季報(bào)填的資產(chǎn)總額是5000萬，年度匯算填的資產(chǎn)總額平均是10萬，其他都是0，我現(xiàn)在匯算20年的，風(fēng)險(xiǎn)提示季度與年度不符。
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查看更多- A公司從B公司購入二臺(tái)電車，購入不含稅價(jià)格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計(jì)金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計(jì)提折舊11936.68元，此時(shí)，A將該二臺(tái)車的電池銷售給C公司，不含稅售價(jià)750619.47元，增值稅97580.53元，合計(jì)848200元，同時(shí)支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時(shí)為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計(jì)13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當(dāng)中未確認(rèn)的融資費(fèi)用是不是-37797.59元 22小時(shí)前
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