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問(wèn)題已解決

老師 etc通行費(fèi) 通信日期為2022-2 開(kāi)票日期為2023-4 這張費(fèi)用票我該怎樣做賬

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/23 10:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
只能做為2022年的匯算清繳合法扣除憑證
2023 04/23 10:45
84784985
2023 04/23 10:49
1.具體分錄怎樣寫(xiě) 2.意思是我通行費(fèi)歸集到2022年的費(fèi)用當(dāng)中？
家權(quán)老師
2023 04/23 10:53
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款/銀行存款
84784985
2023 04/23 10:57
這筆分錄是做在2023-4月嗎 那樣怎樣扣除2022年的費(fèi)用呢
家權(quán)老師
2023 04/23 11:00
重新做22年的報(bào)表，按更正后的報(bào)表做匯算清繳
84784985
2023 04/23 11:01
那我3月份的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了 這個(gè)應(yīng)該不影響吧
家權(quán)老師
2023 04/23 11:03
要么你就不重新匯算了，只報(bào)銷(xiāo)賬
84784985
2023 04/23 11:05
員工報(bào)銷(xiāo)ETC通行費(fèi) 做賬只是看實(shí)際通行日期 不看實(shí)際開(kāi)票日期 需要提醒月供要及時(shí)打印通行發(fā)票 這個(gè)意思嗎
家權(quán)老師
2023 04/23 11:09
是的，就是那個(gè)意思的哈
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